增值稅發票金額開錯了，要怎麼辦？

小編閑來無事在百度問答上搜了一下增值稅，就看到了這個問題。

“請問下，我們是銷貨方，增值稅發票是5月份開的，購貨方已經認證，到了6月份，購貨方說我們的金額開錯了，開多了，要我們重新開一張給他們，我們怎麼處理啊？但是那張發票只有一張給我們退回來了，抵扣聯沒有給我們。”

相信大家在開具增值稅專用發票的過程中也遇到過類似的錯開、少開、多開金額導致的問題。

發生這種問題，處理方法如下：

1、當月的作廢處理；

2、跨月的就只能開具紅字發票了，然後再重新開具正確的發票；

3、如果購方已經認證且抵扣，那麼還需要由購方出具《紅字發票通知單》，銷售方再依此單直接開具紅字發票。無需將發票退回銷方。

注意：發票金額開具錯誤只能作廢或沖紅後重新開具，不能在票面以塗改加蓋公章的方式使用。

需要購方配合，而且這麼麻煩，因此小編建議大家不如一開始就做好，也就是——

在開具前將各項開票資訊仔細核對正確後再進行開具！！！

針對部分開票“菜鳥”小夥伴，小編這裡還有2個常見問題分享——

問題一：發票票面上金額是不含稅的，實際收款是含稅的，那麼開票前需要換算嗎？

小編回答：

開票系統會自動換算，對外收款基本都是依據含稅收款的，所以開票時就寫含稅金額就夠了。

問題二：價稅合計與實際金額差1分，如何解決？

小編回答：

在開票介面先不輸入商品的數量和單價，先點擊“稅價格”按鈕，此時‘單價’和‘金額’後面的括弧裡顯示為“含稅”，然後直接輸入含稅金額，再輸入數量，點擊 右上角的“對鉤”，系統自動計算出單價，此時價稅合計與實際的資料即為一致的，列印發票時金額、稅額會自動轉換為不含稅列印在發票上。

如果你還有更多的關於增值稅的問題，也歡迎你在評論裡諮詢小編。