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前幾天， 阡陌寫了一篇《普票作廢、沖紅如何處理？全在這裡！（附詳細流程圖）》粉絲們紛紛留言說急需專票版本。 可是阡陌最近也是忙啊（年末， 大家都懂）， 拖了好幾天， 眼看著真的要跨年了， 趕緊加班加點寫好， 希望能對大家的工作有一些幫助！
專票沖紅不能急， 先要搞清楚這一點
和普票不同， 專票可不“隨便”， 不能登錄系統就馬上去沖紅， 你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票？
為什麼？
我們來看看規定。
根據《國家稅務總局關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）第一條規定……
辛苦小夥伴們啃下那麼大段文字， 其實阡陌可以直接將結論告訴大家。 誰開紅字發票就兩種情況：
這種情況是建立在：
Or
情況2：銷售方開紅字發票， 同時上傳《資訊表》
這種情況是建立在：
Or
搞清楚是哪種情況， 就可以進行操作了
PS：有粉絲提到跨年和跨月的差別， 其實是沒有差別的， 都是一樣處理~安心吧~
第一步：點擊 “發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅紅字資訊表填開”。
這時候系統會彈出這樣的視窗
▼
第二步：根據實際情況選擇點“下一步”， 就會打開“紅字發票資訊表填開”， 在裡面輸入原本發票的資訊， 然後點“上傳”。
第三步：上傳成功後， 會彈出提示“審核通過”。
第四步：點擊“發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅專票紅字資訊表審核下載”，
比如這裡是將檔放在了桌面， 之後你會發現桌面多了一個這樣的檔↓↓↓
副檔名為“xml”， 前面那一串是16位元的資訊表編號。
第五步：將這個檔， 交給銷售方， 讓對方開負數。
But， 你的事情還沒完， 銷售方開好負數發票後， 會把負數發票重新發給你，
2銷售方申請
第一步：也是“發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅紅字資訊表填開”。 要注意的是這裡要填“發票代碼”“發票號碼”。
第三步：也是上傳成功後，會彈出提示“審核通過”。
第四步：也是在“發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅專票紅字資訊表審核下載”下載16位元的資訊表編號的檔。
點擊“發票管理”→“發票填開管理”→“增值稅專票填開”→“負數”。
這裡選擇“導入工具”（選擇“手工開具”也可行，但官方推薦是“導入工具”且步驟沒那麼繁複，在這裡就不選用“手工開具”了）
第六步：通過路徑選擇就可以將檔中的資訊導入這裡，要注意的是，導入後，購方位址電話、開戶行以及下方的覆核人是空白的，需要你手動按照原來的發票填上。
第七步：列印~
航太資訊版
跟百旺的很相近，所以就主要講不同的地方。
第一步：也是進入“發票管理”→“紅字發票資訊表”→“紅字增值稅專用發票資訊表填開”，彈出如下介面：
➤已抵扣，只要選好發票種類，“發票代碼”“發票號碼”就不用填，點“確認”。
➤未抵扣，填寫原因後選擇發票種類，填寫原來發票的“發票代碼”“發票號碼”，點“確定”。
以上步驟後打開這樣的介面：
銷售方：
填寫原來發票的“發票代碼”“發票號碼”，點“確定”。會彈出這樣的介面：
核實後點確定也會彈出類似的介面：
第三步：繼續分陣營。
✪ 銷售方：系統會自動填寫，然後也是列印~
第四步：點擊“發票管理”→“紅字發票資訊表”→“紅字增值稅專用發票資訊表查詢匯出”會彈出如下介面：
第五步：根據需求上傳到稅務端或者匯出為“xml”檔。
第六步：也是導入“xml”文件。在發票填開介面中，點擊“紅字”→“導入紅字發票資訊表”，選擇對應的檔的路徑後，就會彈出填好的發票。
第七步：也是列印~
最後不厭其煩地再說一遍~
增值稅專票發票沖紅和普票一樣都是兩個原則：
① 負數發票是不能附帶清單的，添加折扣也不允許。
② 一張發票可以分多次紅沖，但全部負數發票的總金額、 總稅額都必須小於等於對應的發票，不可以亂開哦~
以上就是專票沖紅的操作方法，希望能為大家提供參考指引~喜歡就分享給好友吧~
本文為會計網原創首發，作者：阡陌，如需引用或轉載，請留言授權，並務必在文首注明以上資訊。違者將被依法追究法律責任。
第三步：也是上傳成功後，會彈出提示“審核通過”。
第四步：也是在“發票管理”→“紅字發票管理”→“增值稅專票紅字資訊表審核下載”下載16位元的資訊表編號的檔。
點擊“發票管理”→“發票填開管理”→“增值稅專票填開”→“負數”。
這裡選擇“導入工具”（選擇“手工開具”也可行，但官方推薦是“導入工具”且步驟沒那麼繁複，在這裡就不選用“手工開具”了）
第六步：通過路徑選擇就可以將檔中的資訊導入這裡，要注意的是，導入後，購方位址電話、開戶行以及下方的覆核人是空白的，需要你手動按照原來的發票填上。
第七步：列印~
航太資訊版
跟百旺的很相近，所以就主要講不同的地方。
第一步：也是進入“發票管理”→“紅字發票資訊表”→“紅字增值稅專用發票資訊表填開”，彈出如下介面：
➤已抵扣，只要選好發票種類，“發票代碼”“發票號碼”就不用填，點“確認”。
➤未抵扣，填寫原因後選擇發票種類，填寫原來發票的“發票代碼”“發票號碼”，點“確定”。
以上步驟後打開這樣的介面：
銷售方：
填寫原來發票的“發票代碼”“發票號碼”，點“確定”。會彈出這樣的介面：
核實後點確定也會彈出類似的介面：
第三步：繼續分陣營。
✪ 銷售方：系統會自動填寫，然後也是列印~
第四步：點擊“發票管理”→“紅字發票資訊表”→“紅字增值稅專用發票資訊表查詢匯出”會彈出如下介面：
第五步：根據需求上傳到稅務端或者匯出為“xml”檔。
第六步：也是導入“xml”文件。在發票填開介面中，點擊“紅字”→“導入紅字發票資訊表”，選擇對應的檔的路徑後，就會彈出填好的發票。
第七步：也是列印~
最後不厭其煩地再說一遍~
增值稅專票發票沖紅和普票一樣都是兩個原則：
① 負數發票是不能附帶清單的，添加折扣也不允許。
② 一張發票可以分多次紅沖，但全部負數發票的總金額、 總稅額都必須小於等於對應的發票，不可以亂開哦~
以上就是專票沖紅的操作方法，希望能為大家提供參考指引~喜歡就分享給好友吧~
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