“網上辦理+專業配送”業務前提
1、企業申請發票網上申領(專用配送使用)所需要的前提條件:
(1)納稅人狀態為正常;
(2)納稅人未被停供發票;
(3)納稅人有有效的票種核定;
(4)納稅人有對應票種的可領用數量;
(5)一窗式比對無異常記錄或異常已處理。
2、有准予申請的票種:增值稅專用發票、增值稅普通發票(含卷票)。
操作流程圖解
發票網上申領
路徑
【網上辦稅服務廳】(登錄)-【我要辦事】-【發票辦理】-【發票網上申領(專業配送適用)】
若您企業不具備申請發票網上申領(專業配送)的資格, 則會彈出提示:
Step 1:填寫表單
注意:標*的項目為必填項目。
1. 選擇領票人, 可選擇2名領票人資訊(至少選擇1名), 選擇後自動帶出領票人姓名、手機號碼、身份證件號碼。 請務必仔細核對領票人資訊,
2.選擇提貨方式、配送位址、配送公司。 配送位址默認帶出稅務登記的實際生產經營位址, 配送位址行政區劃默認帶出稅務登記的實際生產經營位址行政區劃, 請務必仔細核對配送位址,
3.點擊增行然後選擇需要申領的發票, 並根據頁面資訊填寫正確的申領份數(卷數)。 增值稅普通發票卷票申請單位為卷, 每卷為100份。
4. 填寫完畢, 點擊[提交]按鈕, 提交本次已填寫的內容。
Step 2:審核簽名
確認上述需要申領的發票資訊無誤後輸入CA密碼進行數位簽章。
申請成功後彈出提示框:
列印專業配送收票單
路徑
【網上辦稅服務廳】(登錄)-【我要查詢】-【領票查詢】
Step 1:進入頁面後,可點擊左邊紅圈下拉清單選取取票方式,之後點擊綠色的“查詢”按鈕,可以查詢到所有的申請資料,按一下某一行記錄頁面底部將出現明細資料
Step 2:選擇完某條記錄後,對申請狀態為“配送中”的,納稅人可以在頁面底部對該領票記錄做完結處理,點擊“列印專業配送收票單”跳轉到專業配送收票單頁面,點擊“列印收票單”按鈕列印專業配送收票單。配送收票單加蓋公章或發票專用章,核對並簽收發票後返回給物流公司。
領票結果確認
待發票簽收後, 進行領票結果確認
Step 1:選取取票方式,點擊“查詢”,可以查詢到所有的申請資料,按一下自己想看某一行記錄頁面底部將出現明細資料。
Step 2:選擇對應領票記錄後,在頁面底部對該領票記錄做完結處理。
對於配送收票單資訊同紙質發票資訊核實一致的,選擇“已辦結(通過)”,至此該事項完畢;對於配送收票單資訊同紙質發票資訊不一致的,納稅人選擇“已辦結(不通過)”,憑物流公司出具的“拒收發票證明單”、“上海國稅發票專業配送收票單”、稅控開票設備至辦稅服務廳處理。
注:對已物流資訊自動對接的,配送完成後,系統自動將狀態調整為“已辦結(通過)”或“已辦結(未通過)”。
對稅務機關審核不通過的,可在該介面查看原因。
開票系統遠端資料寫盤
納稅人核對配送發票資訊一致完成物流簽收手續、登錄網上辦稅服務廳已對領票結果確認為“已辦結(通過)”後,至開票軟體下載資料。
注:百旺稅控盤與航太金稅盤寫盤操作流程不相同。
百旺稅控盤寫盤操作
路徑
【發票管理】-【發票領購管理】-【網路發票分發】
Step 1:插入稅控盤,打開開票系統,點擊“發票管理/發票領購管理/網路發票分發”
Step 2:彈出網路發票分發視窗後直接點擊 “查詢”按鈕,查出納稅人所有的未分發的及待分發的網路發票,同時查詢稅控盤中的發票庫存資訊。按一下想要分發的發票,然後在“待分發發票資訊”框中輸入想分發的份數,不能超過剩餘份數,分發份數不能為零;點擊“分發”按鈕進行分發操作。
Step 3:寫盤成功後,完成領購,即可進行開票。
航太金稅盤寫盤操作
路徑
【發票管理】-【發票領用管理】-【網上發票管理】-【領用發票】
Step 1:插入金稅盤,打開開票系統,點擊“發票管理/發票領用管理/網上發票管理/領用發票”
Step 2:選擇購票日期,點擊查詢,根據查詢結果,選擇需要寫盤的號碼段,點擊發票下載,確認資訊無誤後,點擊確定,即完成發票寫盤。
對於卷票,需根據所領購的發票設置規格,錯誤的規格設置將導致發票列印格式錯位,介面如下:
Step 3:寫盤成功後,完成領購,即可進行開票。
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Step 1:進入頁面後,可點擊左邊紅圈下拉清單選取取票方式,之後點擊綠色的“查詢”按鈕,可以查詢到所有的申請資料,按一下某一行記錄頁面底部將出現明細資料
Step 2:選擇完某條記錄後,對申請狀態為“配送中”的,納稅人可以在頁面底部對該領票記錄做完結處理,點擊“列印專業配送收票單”跳轉到專業配送收票單頁面,點擊“列印收票單”按鈕列印專業配送收票單。配送收票單加蓋公章或發票專用章,核對並簽收發票後返回給物流公司。
領票結果確認
待發票簽收後, 進行領票結果確認
Step 1:選取取票方式,點擊“查詢”,可以查詢到所有的申請資料,按一下自己想看某一行記錄頁面底部將出現明細資料。
Step 2:選擇對應領票記錄後,在頁面底部對該領票記錄做完結處理。
對於配送收票單資訊同紙質發票資訊核實一致的,選擇“已辦結(通過)”,至此該事項完畢;對於配送收票單資訊同紙質發票資訊不一致的,納稅人選擇“已辦結(不通過)”,憑物流公司出具的“拒收發票證明單”、“上海國稅發票專業配送收票單”、稅控開票設備至辦稅服務廳處理。
注:對已物流資訊自動對接的,配送完成後,系統自動將狀態調整為“已辦結(通過)”或“已辦結(未通過)”。
對稅務機關審核不通過的,可在該介面查看原因。
開票系統遠端資料寫盤
納稅人核對配送發票資訊一致完成物流簽收手續、登錄網上辦稅服務廳已對領票結果確認為“已辦結(通過)”後,至開票軟體下載資料。
注:百旺稅控盤與航太金稅盤寫盤操作流程不相同。
百旺稅控盤寫盤操作
路徑
【發票管理】-【發票領購管理】-【網路發票分發】
Step 1:插入稅控盤,打開開票系統,點擊“發票管理/發票領購管理/網路發票分發”
Step 2:彈出網路發票分發視窗後直接點擊 “查詢”按鈕,查出納稅人所有的未分發的及待分發的網路發票,同時查詢稅控盤中的發票庫存資訊。按一下想要分發的發票,然後在“待分發發票資訊”框中輸入想分發的份數,不能超過剩餘份數,分發份數不能為零;點擊“分發”按鈕進行分發操作。
Step 3:寫盤成功後,完成領購,即可進行開票。
航太金稅盤寫盤操作
路徑
【發票管理】-【發票領用管理】-【網上發票管理】-【領用發票】
Step 1:插入金稅盤,打開開票系統,點擊“發票管理/發票領用管理/網上發票管理/領用發票”
Step 2:選擇購票日期,點擊查詢,根據查詢結果,選擇需要寫盤的號碼段,點擊發票下載,確認資訊無誤後,點擊確定,即完成發票寫盤。
對於卷票,需根據所領購的發票設置規格,錯誤的規格設置將導致發票列印格式錯位,介面如下:
Step 3:寫盤成功後,完成領購,即可進行開票。
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