1.目的
對可疑的材料或產品和不合格品的標識、記錄、評審、隔離和處置進行控制， 防止不合格品的非預期使用或交付。
2.範圍
適用於外購外協件、可疑的產品或材料和公司生產的不合格品的控制。
3.職責
3.1品質部為不合格品控制的歸口管理部門， 負責不合格品的評審和針對不合格產生原因採取糾正或預防措施的有效性驗證。
3.2製造總部和各車間負責不合格品的識別、標識、隔離工作。
3.3技術部負責對不合格品的評審和處置意見。
3.4市場部負責顧客回饋意見中不合格品的評審處置。
4.定義
4.1不合格產品：是指不符合顧客要求和規範的產品或材料。
4.2返修：是指對不合格品採取措施， 以達到預期的使用目的。
4.3返工：是指對不合格品所採取的措施， 使其滿足規定的要求。
4.4挑選：按照合格要求對產品進行挑選分類， 剔除不合格品。
4.5讓步接收：經有關授權人員批准，
5工作程式
5.1不合格品控制流程見附件
5.2不合格品或可疑的產品、材料的標識、隔離、記錄
5.2.1所有發現的不合格品必須按照《產品狀態標識作業指導書》作好標識， 並隔離。
5.2.2對可疑的產品、材料作為不合格品處理， 均先標識為“不合格待定”狀態， 待按照《核對總和試驗程式》進行核對總和試驗確定其性質後， 作相應標識。
5.2.2.1在產品流轉過程中， 當產品或者零件掉落在地後， 對掉落件應該按可疑品處理。
5.2.3操作工加工中自檢發現不合格品， 將不合格品放入紅色廢品箱， 返工品放入黃色鐵鬥， 並標黃色標籤牌， 記錄在《不合格品記錄表》並追溯。
5.2.4不合格品追溯範圍:對本次抽檢工藝規定頻次容量進行100%全檢,上一次抽檢頻次容量重新驗證和確認。
5.3不合格品的評審
5.3.1原材料、外協外購件檢驗不合格， 由品質部出具《供方品質問題整改通知單》；採購部通知供方到本公司進行確認處理。 由供方填寫《不合格品報告單》， 詳述理由， 由品質部、技術部提出處理意見， 品質部作出最終處理結論。
5.3.2對半成品和成品不合格的評審
由不合格品責任部門填寫《不合格品報告單》， 說明不合格情況， 隨檢驗報告單送品質部、技術部進行評審， 品質部作出最終處理結論。
5.4不合格品的處置
5.4.1不合格品的處置方式有：
A、報廢
B、返工/返修
C、挑選
D、退貨
E、讓步接收
5.4.2進貨產品處置結論為退貨的， 物流科出具《退貨通知單》， 採購部確認後， 通知供方前來確認，
5.4.2.1生產部門在使用讓步接收的產品時， 倉管員應在“領料單”上注明， 並將“不合格品報告單”影本傳遞生產部門。
5.4.2.2生產部門使用讓步接收的產品時， 應注意產品的性能， 如出現問題， 需及時回饋至品質部給予判定， 如確定無法使用， 品質部負責人有權停止其使用。
5.4.2.3因讓步接收的產品導致生產使用的一切損失， 生產部門應及時匯總通知品質部， 根據與供方簽定《品質保障協議》， 追究供方的賠償責任。
5.4.3在加工過程中當操作者自檢發現不合格品， 交檢驗員直接作出返工、返修、挑選、報廢的處理。
5.4.4.報廢品由責任部門的檢驗員填寫《廢品報損單》，
5.4.5當操作者無法按日常操作進行返工時， 技術部應編制相應的返工作業指導書， 在現場易於得到。
5.4.6對所有返工/返修後的產品應重新檢驗並判定。 具體按《核對總和試驗程式》實施。
5.5交付中和在顧客工廠中發現的不合格品的處理
5.5.1在顧客讓步接收前，不得將不合格的產品或材料交付給顧客。
5.5.2一旦在顧客處發現的不合格品，由業務科對產品進行分析確認。屬本公司產品品質問題的，立刻回饋回公司，具體按《顧客抱怨、退貨處理管理制度》實施。
5.6不合格的優先減少計畫
5.6.1品質部每月對全公司品質指標完成情況進行統計，與上月的品質指標完成情況進行對比、分析。各生產部門應按月採用排列圖、圓形圖統計分析不合格品的分佈狀況，並依據分析結果制定部門內優先減少計畫報品質部備案，並組織實施。
5.6.2各車間應對優先減少計畫執行後的效果進行總結並由品質部驗證，經驗證達到預期目的並經過三個月有效實施，可以判定該計畫有效，否則，判定該計畫無效，應由責任部門重新分析原因，制定措施並實施。減少不合格品是公司持續改進的品質目標之一。
5.7經工程批准的產品授權
5.7.1在顧客以IATF標準要求我公司且顧客不放棄PPAP要求的情況下，當產品或過程與現批准的產品或過程不同時，由技術部以書面形式事先通知顧客，以獲得顧客的書面批准，具體要求參見《工裝樣件接收程式》。
5.7.2技術部應保存經批准的期限和數量方面的記錄，並依據顧客批准的要求傳達給生產部門，技術部應對過程進行監控，以保證顧客的要求得到滿足。
5.7.3被批准的產品在發運前，成品庫應對產品作出適當的標識（見《可追溯性管理作業指導書》），以便顧客識別。
6.引用檔
工裝樣件接收程式
核對總和試驗程式
產品狀態標識作業指導書
可追溯性管理作業指導書
返修（返工）作業指導卡
7.記錄
不合格品報告單
不合格品讓步接收申請單
退貨通知單
不合格品記錄表
5.5交付中和在顧客工廠中發現的不合格品的處理
5.5.1在顧客讓步接收前，不得將不合格的產品或材料交付給顧客。
5.5.2一旦在顧客處發現的不合格品，由業務科對產品進行分析確認。屬本公司產品品質問題的，立刻回饋回公司，具體按《顧客抱怨、退貨處理管理制度》實施。
5.6不合格的優先減少計畫
5.6.1品質部每月對全公司品質指標完成情況進行統計，與上月的品質指標完成情況進行對比、分析。各生產部門應按月採用排列圖、圓形圖統計分析不合格品的分佈狀況，並依據分析結果制定部門內優先減少計畫報品質部備案，並組織實施。
5.6.2各車間應對優先減少計畫執行後的效果進行總結並由品質部驗證，經驗證達到預期目的並經過三個月有效實施，可以判定該計畫有效，否則，判定該計畫無效，應由責任部門重新分析原因，制定措施並實施。減少不合格品是公司持續改進的品質目標之一。
5.7經工程批准的產品授權
5.7.1在顧客以IATF標準要求我公司且顧客不放棄PPAP要求的情況下，當產品或過程與現批准的產品或過程不同時，由技術部以書面形式事先通知顧客，以獲得顧客的書面批准，具體要求參見《工裝樣件接收程式》。
5.7.2技術部應保存經批准的期限和數量方面的記錄，並依據顧客批准的要求傳達給生產部門，技術部應對過程進行監控，以保證顧客的要求得到滿足。
5.7.3被批准的產品在發運前，成品庫應對產品作出適當的標識（見《可追溯性管理作業指導書》），以便顧客識別。
6.引用檔
工裝樣件接收程式
核對總和試驗程式
產品狀態標識作業指導書
可追溯性管理作業指導書
返修（返工）作業指導卡
7.記錄
不合格品報告單
不合格品讓步接收申請單
退貨通知單
不合格品記錄表